Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 7,750 Dominican Pesos   Request Reference: SIUBEN-CCC-PE15-2017-0152   Request Name: Servicio de Mantenimiento Camioneta Nissan Frontier placa: L-200306 Asignada al Departamento Administrativo.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Servicio de Mantenimiento Camioneta Nissan Frontier placa: L-200306 Asignada al Departamento Administrativo.   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 09/11/2017 14:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 09/11/2017 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Reunión aclaratoria 09/11/2017 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/11/2017 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 09/11/2017 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 09/11/2017 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 09/11/2017 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 09/11/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 09/11/2017 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/11/2017 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/11/2017 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 10/11/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 10/11/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración PPAF-260   Certificado de Apropiación Presupuestaria: PPAF-260.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 7,750.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.6.01 5,350.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/11/2017 10:21:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 09/11/2017 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud Reparacion Placa L 200306.pdf Download RESOLUCION 15-08.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.317609 10/11/2017 10:25 9,145 Dominican Pesos Active           Final Report: 10/11/2017 10:25 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             As Muffler y Radiadores, SRL 9,145 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 5,350.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26101721 - Poleas del mot(...)26101721 - Poleas del motor 2.6.5.6.01 Polea Loca 1 UD 2,900 2,900.00           2 26111802 - Correas de dis(...)26111802 - Correas de distribución de engranaje 2.6.5.6.01 Correa del motor 1 UD 850 850.00           3 26111803 - Correas redond(...)26111803 - Correas redondas 2.6.5.6.01 Correa del Alternador 1 UD 750 750.00           4 26111802 - Correas de dis(...)26111802 - Correas de distribución de engranaje 2.6.5.6.01 Correa de Compresor 1 UD 850 850.00 1.2         Adquisición de servicios de mantenimiento o reparaciones de transporte -         Subtotal 2,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           5 78180103 - Servicios de c(...)78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 2.2.7.2.06 Servicio de Mano de obra 1 UD 2,400 2,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.317609 Informe final de la selección DO1.AWD.317609 10/11/2017 10:25 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.18590 La lista de oferentes del proceso SIUBEN-CCC-PE15-2017-0152 publicada por Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN) 10/11/2017 10:21 (UTC -4 hours) Detail