Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	101,409.53 Dominican Pesos
Request Reference:	DIGEV-UC-CD-2017-0139
Request Name:	Solicitud de Servicio de Comunicación por Flota
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Para cubrir el pago a la factura NCF: A260010051500010144, de fecha 05/11/2017 de la Cuenta No.1.17954012, por concepto de servicio de comunicación por Flotas (Teléfonos Móviles) en la Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las FF.AA. y la P.N.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/11/2017 10:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/11/2017 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/11/2017 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/11/2017 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/11/2017 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/11/2017 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/11/2017 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/11/2017 10:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/11/2017 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.2.1.3.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

APRO. ORANGE.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

101,409.53 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.2.1.3.01	101,409.53 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/11/2017 10:47:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	07/11/2017 10:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
TERMINO DE REFENCIA -CD-00139- SERVICIO DE COMUNICACION.pdf		Download
Solicitud de comprasw.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.314810

07/11/2017 10:56

101,409.53 Dominican Pesos

Final Report:

07/11/2017 10:56

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Altice Dominicana, SA

101,409.53 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
101,409.53

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

83111501 - Servicio de te(...)

2.2.1.3.01

Servicio de comunicación por flotas (Teléfonos Móvil)

101,409.53

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.314810	Informe final de la selección DO1.AWD.314810	07/11/2017 10:56 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.17839	La lista de oferentes del proceso DIGEV-UC-CD-2017-0139 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA	07/11/2017 10:47 (UTC -4 hours)	Detail