Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 7,110 Dominican Pesos   Request Reference: SIUBEN-CCC-PE15-2017-0150   Request Name: Servicio de Mantenimiento a la Jeepeta Nissan X Trail Placa:G-037938, asignada a la Oficina Principal.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Servicio de Mantenimiento a la Jeepeta Nissan X Trail Placa:G-037938, asignada a la Oficina Principal.   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 07/11/2017 16:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 07/11/2017 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/11/2017 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 07/11/2017 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 07/11/2017 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 07/11/2017 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 07/11/2017 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 07/11/2017 16:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/11/2017 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/11/2017 16:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 08/11/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 08/11/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración PPAF-251   Certificado de Apropiación Presupuestaria: PPAF-251.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 7,110.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.6.01 1,600.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/11/2017 09:23:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 07/11/2017 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud Reparacion Placa G 037938.pdf Download RESOLUCION 15-08.pdf Download PPAF-251.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.315901 08/11/2017 11:15 8,378 Dominican Pesos Active           Final Report: 08/11/2017 11:15 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             As Muffler y Radiadores, SRL 8,378 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 4,110.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26111803 - Correas redond(...)26111803 - Correas redondas 2.6.5.6.01 Correa Monoblock 1 UD 1,600 1,600.00           2 40161505 - Filtros de air(...)40161505 - Filtros de aire 2.3.9.8.01 Filtro de Aire. 1 UD 850 850.00           3 40161504 - Filtros de ace(...)40161504 - Filtros de aceite 2.3.9.8.01 Filtro de Aceite. 1 UD 200 200.00           4 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 Aceite de motor 1/4 4 UD 290 1,160.00           5 25172901 - Iluminación ex(...)25172901 - Iluminación exterior para automóviles 2.3.9.8.01 Bombillos de muelitas 3 UD 100 300.00 1.2         Adquisición de servicios de mantenimiento o reparaciones de transporte -         Subtotal 3,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           6 78180103 - Servicios de c(...)78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 2.2.7.2.06 Servicios de Mano de Obra 1 UD 3,000 3,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.315901 Informe final de la selección DO1.AWD.315901 08/11/2017 11:15 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.18020 La lista de oferentes del proceso SIUBEN-CCC-PE15-2017-0150 publicada por Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN) 08/11/2017 09:23 (UTC -4 hours) Detail