Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	556,316.9 Pesos Dominicanos
Request Reference:	MMUJER-DAF-CM-2017-0022
Request Name:	Adquisición de materiales desechables y de limpieza para uso en el Ministerio de la Mujer
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales desechables y de limpieza para uso en el Ministerio de la Mujer
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/11/2017 12:01:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/11/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	08/11/2017 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/11/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	09/11/2017 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/11/2017 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/11/2017 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	09/11/2017 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/11/2017 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/11/2017 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

4549

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICADO APROPIACION MATERIALES DESECHABLES Y DE LIMPIEZA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

556,316.90 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.3.2.01

186,569.80 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/11/2017 14:05:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	07/11/2017 17:56:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	09/11/2017 10:42:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	09/11/2017 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICADO APROPIACION MATERIALES DESECHABLES Y DE LIMPIEZA.pdf		Download
OFICIO NO 100025.pdf		Download
PLIEGO DE CONDICIONES PARA MATERIALES DE LIMPIEZA MMUJER 1.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.317423

10/11/2017 15:33

476,153.6 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

10/11/2017 15:33

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

476,153.6 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
556,316.90

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Fardos Servilletas blancas de mesa

590

35,400.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardos papel toalla para dispensador

743.4

48,321.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardos papel de baño instutucional

180

531

95,580.00

47121708 - Bolsas higiéni(...)

2.3.9.1.01

Fardos fundas negras 28 x 33 100/1

383.5

11,505.00

47121708 - Bolsas higiéni(...)

2.3.9.1.01

Fardos fundas negras 36 x 54 100/1

628.94

25,157.60

47121708 - Bolsas higiéni(...)

2.3.9.1.01

Fardos fundas negras 18 x 22 100/1

247.8

7,434.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas plasticas

129.8

3,894.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Galones de desinfectantes

120

141.6

16,992.00

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

Lanillas

300

94.4

28,320.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Brillo verde sin esponja

100

11.8

1,180.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

Sacos detergentes en polvo 50 libras

1,121

5,605.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Jabón de fregar en pasta de 1lb

70.8

2,124.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

Galones de cloro

100

118

11,800.00

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

Suaper no. 32

141.6

3,540.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

Cajas de vasos plásticos no. 2

2,714

81,420.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

Cajas de vasos plásticos no. 7

2,301

115,050.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Galones Jabón liquido para manos

100

223.02

22,302.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.2.3.01

Pares de Guantes L

118

5,310.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.2.3.01

Pares de Guantes M

118

5,310.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.2.3.01

Pares de Guantes S

118

5,310.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardos de papel de baño

726.88

7,268.80

12352104 - Alcoholes o su(...)

2.3.7.2.99

Galones de Alcohol

531

2,655.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpiadores de Cristales 16 onz con Aplicador

100.3

1,504.50

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.5.4.01

manguera de agua

2,950

2,950.00

47131701 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Dispensador de Servilleta Tipo Comercial

2,950

2,950.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientadores en esprey Varios Olores

106.2

7,434.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.317423	Informe final de la selección DO1.AWD.317423	10/11/2017 15:33 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.18681	La lista de oferentes del proceso MMUJER-DAF-CM-2017-0022 publicada por Ministerio de la Mujer	10/11/2017 14:05 (UTC -4 hours)	Detail