Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	26,930 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2017-0656
Request Name:	ACTIVO FIJOS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	EQUIPOS PARA SER USADO EN TECNOLOGIA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/11/2017 12:01:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/11/2017 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/11/2017 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/11/2017 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/11/2017 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/11/2017 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/11/2017 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	03/11/2017 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/11/2017 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/11/2017 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION DE CREDITO COMPUTO.doc - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

26,930.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.6.5.2.01	26,930.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/11/2017 09:08:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	03/11/2017 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION DE CREDITO COMPUTO.doc		Download
CERTIFICACION DE CREDITO COMPUTO.doc		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.316206

09/11/2017 09:18

31,777.4 Dominican Pesos

Final Report:

09/11/2017 09:19

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Papa Toner, SRL

31,777.4 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
26,930.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado