Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 23,608.03 Dominican Pesos   Request Reference: POLICIA NACIONAL-CCC-PE15-2017-0056   Request Name: COMPRA DE REPUESTOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 03/11/2017 09:00:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 03/11/2017 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Reunión aclaratoria 03/11/2017 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/11/2017 09:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 03/11/2017 09:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 03/11/2017 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 03/11/2017 09:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 03/11/2017 09:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 03/11/2017 09:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/11/2017 09:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/11/2017 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 03/11/2017 09:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 03/11/2017 09:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 03/11/2017 09:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0020   Certificado de Apropiación Presupuestaria: apropiacion 764.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 23,608.03 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.8.01 23,608.03  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/11/2017 09:19:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/11/2017 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FORM 764 DF- 22-9.pdf Download FORM 764 DF- 22-9.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.313707 03/11/2017 09:27 27,857.48 Dominican Pesos           Final Report: 03/11/2017 09:27 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Repuestos & Lubricantes Arias, SRL 27,857.48 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 23,608.03           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 PLATO DE FRICCION 1 UD 10,858.05 10,858.05           2 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 DISCO DE CLUTCH 1 UD 3,305.08 3,305.08           3 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 COLLARING 1 UD 1,588.98 1,588.98           4 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 BOMBA DE CLUTCH DE ARRIBA 1 UD 2,754.24 2,754.24           5 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 CALENTADORES 4 UD 900.42 3,601.68           6 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 PRODUCTO MANO DE OBRA POR SERVICIO 1 UD 1,500 1,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.313707 Informe final de la selección DO1.AWD.313707 03/11/2017 09:27 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.17622 La lista de oferentes del proceso POLICIA NACIONAL-CCC-PE15-2017-0056 publicada por POLICIA NACIONAL 03/11/2017 09:19 (UTC -4 hours) Detail