Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 803,085.5 Pesos Dominicanos   Request Reference: SNS-DAF-CM-2017-0036   Request Name: Compra de Insumos Gastables Médicos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida Las Americas No. 120 Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/11/2017 14:00:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/11/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/11/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/11/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/11/2017 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/11/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/11/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/11/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/11/2017 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.3.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Fondo Gastables.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 803,085.50 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.3.01 759,785.50  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/11/2017 14:30:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/11/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 02/11/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 02/11/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Fondo Gastables.pdf Download Listado-de-Bienes.jpg Download Solicitud.jpg Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.323633 21/11/2017 14:37 785,707.12 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 21/11/2017 14:37 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplimed, SRL 224,707.12 Pesos Dominicanos             Osiris & Co, SA 561,000 Pesos Dominicanos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 803,085.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42311512 - Esponjas de ga(...)42311512 - Esponjas de gasa 2.3.9.3.01 Gasa 36x100, 20x12 510 UD 1,125 573,750.00           2 42142609 - Jeringas con a(...)42142609 - Jeringas con agujas para uso médico 2.3.9.3.01 Polipropileno 0 90CM Aguja TC-1 10 UD 993 9,930.00           3 42142609 - Jeringas con a(...)42142609 - Jeringas con agujas para uso médico 2.3.9.3.01 Polipropileno 1 90CM Aguja TC-2 10 UD 993 9,930.00           4 42142609 - Jeringas con a(...)42142609 - Jeringas con agujas para uso médico 2.3.9.3.01 Polipropileno 2-0 90CM Aguja HS 10 UD 993 9,930.00           5 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 Seda Negra 1 90CM Aguja HS 10 UD 920.4 9,204.00           6 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 Seda Negra 2-0 90CM Aguja HS 10 UD 970 9,700.00           7 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 Seda Catgut Cromico 1 90CM Aguja HS 10 UD 1,202.55 12,025.50           8 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 Nylon 2-0 60CM Aguja CS-26 10 UD 946 9,460.00           9 51241228 - Ácido láctico 2.3.4.1.01 Acido Poliglicolico 1 90CM Aguja TC-1 10 UD 2,300 23,000.00           10 51241228 - Ácido láctico 2.3.4.1.01 Acido Poliglicolico 0 90CM Aguja TC-2 10 UD 2,030 20,300.00           11 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 Poliglactina 2-0 Aguja Cortante 3/8 48mm 10 UD 2,030 20,300.00           12 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 Poliglactina 2-0 Aguja Roma 1/2 25.9mm 10 UD 2,080 20,800.00           13 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 Poliglactina 3-0 Aguja Roma 1/2 25.9mm 10 UD 1,992.6 19,926.00           14 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 Poliglactina 4-0 Aguja Roma 1/2 25.9mm 10 UD 1,983 19,830.00           15 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 Nylon 6-0 60CM Aguja CS-26 10 UD 3,500 35,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.323633 Informe final de la selección DO1.AWD.323633 21/11/2017 14:37 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.20351 La lista de oferentes del proceso SNS-DAF-CM-2017-0036 publicada por Servicio Nacional de Salud 21/11/2017 14:30 (UTC -4 hours) Detail