Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 3,575 Dominican Pesos   Request Reference: CERTV-UC-CD-2017-0142   Request Name: COMPRA DE ESTUFA, GRECA, THERMO BANDEJAS Y OTROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE ESTUFA, GRECA, THERMO BANDEJAS Y OTROS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/11/2017 09:59:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/11/2017 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/11/2017 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/11/2017 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/11/2017 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/11/2017 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/11/2017 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/11/2017 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/11/2017 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0121   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFCACION FONDO ARTICULO VARIOS.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 3,575.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.5.01 1,175.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/11/2017 08:56:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 02/11/2017 10:39:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 02/11/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type MINUTA ESTUFA THERMO GRECA BANDEJA Y OTROS.pdf Download MINUTA ESTUFA THERMO GRECA BANDEJA Y OTROS.pdf Download MINUTA ESTUFA THERMO GRECA BANDEJA Y OTROS.pdf Download MINUTA ESTUFA THERMO GRECA BANDEJA Y OTROS.pdf Download MINUTA ESTUFA THERMO GRECA BANDEJA Y OTROS.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.314102 07/11/2017 15:28 3,688.79 Dominican Pesos           Final Report: 07/11/2017 15:28 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Centro Cuesta Nacional, SAS 3,688.79 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 3,575.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 48101521 - Planchas de es(...)48101521 - Planchas de estufa para uso comercial 2.3.9.5.01 ESTUFA DE 2 HORNILLAS ELECTRICA 1 UD 950 950.00           2 52141526 - Cafeteras para(...)52141526 - Cafeteras para uso doméstico 2.6.1.4.01 GRECA DE CAFE 1 UD 500 500.00           3 52141526 - Cafeteras para(...)52141526 - Cafeteras para uso doméstico 2.6.1.4.01 THERMO PARA CAFE 1 UD 1,500 1,500.00           4 12161903 - Agentes de esp(...)12161903 - Agentes de espuma 2.3.7.2.03 JABONES LIQUIDO DE MANOS 4 UD 100 400.00           5 48101915 - Bandejas para (...)48101915 - Bandejas para servicio de comidas 2.3.9.5.01 BANDEJA PARA 6 TAZAS 1 UD 150 150.00           6 48101915 - Bandejas para (...)48101915 - Bandejas para servicio de comidas 2.3.9.5.01 BANDEJA PARA 2 TAZAS 1 UD 75 75.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.314102 Informe final de la selección DO1.AWD.314102 07/11/2017 15:28 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.17613 La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2017-0142 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión 03/11/2017 08:56 (UTC -4 hours) Detail