Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 8,000 Dominican Pesos   Request Reference: CERTV-UC-CD-2017-0144   Request Name: RELLENO DE TONER ARM-237   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: RELLENO DE TONER ARM-237   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/11/2017 11:10:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/11/2017 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/11/2017 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/11/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/11/2017 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/11/2017 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/11/2017 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/11/2017 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/11/2017 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0110   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION FONDO RELLENO TONER ARM 237.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 8,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 8,000.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/11/2017 11:46:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/11/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 08/11/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION FONDO RELLENO TONER ARM 237.pdf Download MINUTA RELLENO DE TONER ARM237.pdf Download MINUTA RELLENO DE TONER ARM237.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.316902 09/11/2017 12:22 6,490 Dominican Pesos           Final Report: 09/11/2017 12:23 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Zira, SRL 6,490 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 8,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 RELLENO DE TONER PARA IMPRESORA ARM237 SHARP 1 UD 8,000 8,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.316902 Informe final de la selección DO1.AWD.316902 09/11/2017 12:23 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.18375 La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2017-0144 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión 09/11/2017 11:46 (UTC -4 hours) Detail