Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	25,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:	SIE-UC-CD-2017-0301
Request Name:	SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL HP-521 y HP- M521
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	EDIFICIO PRINCIPAL SIE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	31/10/2017 12:55:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	31/10/2017 13:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	31/10/2017 14:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	31/10/2017 14:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	31/10/2017 14:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	31/10/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	31/10/2017 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/10/2017 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/10/2017 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

000

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION DE FONDOS DE SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

25,000.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.2.8.7.05	25,000.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

31/10/2017 15:12:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	31/10/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
SOLICITUD REPARACION DE IMPRESORA 2.pdf		Download
SOLICITUD REPARACION DE IMPRESORA 1.pdf		Download
FICHA TECNICA SERVICO DE REPARACION DE IMPRESORAS.pdf		Download
CERTIFICACION DE FONDOS DE SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS.pdf		Download
AUTORIZACION INICIO DE PROCESO REPARACION DE IMPRESORAS.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.311320

01/11/2017 12:12

24,780 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

01/11/2017 12:13

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Infomatic (Multisoluciones Informaticas), SRL

24,780 Pesos Dominicanos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
25,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

81112002 - Servicios de p(...)

2.2.8.7.05

SERVICIO DE REPARACION IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 521CNB7F3S42FF ASIGNADA A PROTECOM

11,300

11,300.00

81112002 - Servicios de p(...)

2.2.8.7.05

SERVICIO DE REPARACION IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 521CNB7H8214P ASIGNADA A PROTECOM

13,700

13,700.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.311320	Informe final de la selección DO1.AWD.311320	01/11/2017 12:13 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.17151	La lista de oferentes del proceso SIE-UC-CD-2017-0301 publicada por Superintendencia de Electricidad	31/10/2017 15:12 (UTC -4 hours)	Detail