Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 683,500 Dominican Pesos   Request Reference: PROMESECAL-DAF-CM-2017-0049   Request Name: Adquisición de materiales e insumos para la instalación del Proyecto de automatización de las F/P.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales e insumos para la instalación del Proyecto de automatización de las F/P.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/10/2017 11:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/11/2017 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/11/2017 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/11/2017 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/11/2017 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/11/2017 11:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/11/2017 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 02/11/2017 11:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/11/2017 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/11/2017 11:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 683,500.00 DOP   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Cert. Mat. Proyecto F.P.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 683,500.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.6.01 683,500.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/11/2017 11:45:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/11/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Cert. Mat. Proyecto F.P.pdf Download Esp. del Req. Mat. Proyecto F.P.pdf Download Req. Mat. Inf..pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.312621 02/11/2017 14:14 797,358.33 Dominican Pesos           Final Report: 02/11/2017 14:15 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercializadora Netofa, SRL 797,358.33 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 683,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 No.01 CAJAS DE CABLE DE RED CATEGORÍA 6 (1,000 pies / Caja) 4 UD 8,500 34,000.00           2 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 No.02 CONECTORES RJ-45 (100 Uds.) 500 UD 20 10,000.00           3 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 No.03 CAJAS DE CANALETAS DE ½” DE 10 PIES (10 Uds /Caja) 20 UD 850 17,000.00           4 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 No.04 CAJA DE TAPE DOBLE CARA (12 Uds /Caja) 1 UD 6,000 6,000.00           5 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 No.05 CAJAS DE SUPERFICIE (FACLEPLATE CON PUERTO RJ-45 INCLUIDO) (Unidades) 125 UD 800 100,000.00           6 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 No.06 DUCTOS TIPO CONVERTOR (Unidades) 100 UD 46 4,600.00           7 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 No.07 EXTENSIONES ELÉCTRICOS DE 25 PIES. (Unidades) 300 UD 750 225,000.00           8 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 No.08 REGLETAS ELÉCTRICAS DE 6 PUERTOS, COLOR BLANCO (Unidades) 200 UD 1,100 220,000.00           9 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 No.09 ADAPTADOR ELÉCTRICO 3 A 2 VÍAS (Unidades) 300 UD 50 15,000.00           10 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 No.10 CAJAS DE TORNILLOS TIPO DIABLITO 1½” X 6” (100 Uds. /Caja) 4 UD 600 2,400.00           11 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 No.11 CAJAS DE TARRUGO 2” X 1¼” (100 Uds. /Caja) 4 UD 200 800.00           12 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 No.12 KIT DE HERRAMIENTAS (Unidades) 4 UD 8,900 35,600.00           13 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 No.13 CRIMPING TOOL RJ-45 (Unidades) 4 UD 1,400 5,600.00           14 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 No.14 FUNDAS DE TIE WRAP ¾” X 18” X 5” COLOR NEGRO (100 Uds./Fundas) 10 UD 750 7,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.312621 Informe final de la selección DO1.AWD.312621 02/11/2017 14:15 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.17468 La lista de oferentes del proceso PROMESECAL-DAF-CM-2017-0049 publicada por Programa de Medicamentos Esenciales 02/11/2017 11:45 (UTC -4 hours) Detail