Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 74,730 Pesos Dominicanos   Request Reference: Inst. Duartiano-UC-CD-2017-0029   Request Name: ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, COCINA Y CONSUMO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de artículos de limpieza, de cocina y de consumo. 4to. Trimestre 2017   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Isabel la Católica 304, Zona Colonial Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/10/2017 09:30:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/10/2017 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/10/2017 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/10/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/10/2017 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/10/2017 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/10/2017 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/10/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/10/2017 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 836-1   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificación fondos_ARTICULOS DE USO Y CONSUMO.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 74,730.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 16,630.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/11/2017 14:04:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/10/2017 14:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 25/10/2017 16:17:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 26/10/2017 09:15:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 26/10/2017 10:29:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 26/10/2017 10:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 26/10/2017 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 25/11/2017 09:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Detalles Articulos_4Trim.pdf Download Solicitud_0029-2017.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.318728 13/11/2017 11:15 78,628.2 Pesos Dominicanos Canceled           Final Report: 13/11/2017 11:15 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             GTG Industrial, SRL 78,628.2 Pesos Dominicanos           DO1.AWD.318934 13/11/2017 15:27 76,323 Pesos Dominicanos Canceled           Final Report: 13/11/2017 15:28 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             GTG Industrial, SRL 76,323 Pesos Dominicanos           DO1.AWD.346911 27/12/2017 10:30 76,628.1 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 27/12/2017 10:30 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             GTG Industrial, SRL 76,628.1 Pesos Dominicanos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 74,730.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE TIPO ACE. (SACO 30 LIBRAS) 1 UD 300 300.00           2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO LIQUIDO. (CAJA 6/1 - GALÓN) 2 CAJ 600 1,200.00           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE DOMESTICO AROMATIZADO GALON (CAJA 4/1 3 CAJ 300 900.00           4 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO PARA MANOS, AROMATICO. GALON 2 GAL 200 400.00           5 47131802 - Terminados o c(...)47131802 - Terminados o ceras para pisos 2.3.9.1.01 BLANQUEADOR DE BAÑOS Y CERAMICAS 2 GAL 200 400.00           6 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 LAVAPLATOS EN PASTA. 425 GR. 24 UD 100 2,400.00           7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 PIEDRAS DESODORANTE P/ INODOROS VARIADAS FRAGANCIA. (CAJA 40/1) 2 CAJ 1,500 3,000.00           8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO, SUAVE (P/ DISPENSADOR) FARDO 12/1 24 PAQ 800 19,200.00           9 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA SUAVE, PRECORTADO. (F. 6/1) (P/ DISPENSADOR) 15 PAQ 300 4,500.00           10 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DE COCINA. PAQ. 500/1 20 PAQ 200 4,000.00           11 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE DE FREGAR. PAQ. 2/1 24 UD 50 1,200.00           12 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 BRILLO DE ESPONJA METALICA. PAQ. 2/1 24 UD 80 1,920.00           13 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY, VARIAS FRAGANCIAS 12 UD 90 1,080.00           14 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLA AMARILLAS 6 UD 80 480.00           15 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE CRISTALES Y MULTIUSOS CON ATOMIZADOR (750 ML-9 6 UD 150 900.00           16 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER DE ALGODÓN, NO. 32, PALO DE MADERA 3 UD 150 450.00           17 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS DE CELDAS PLÁSTICAS CON PALO DE MADERA 3 UD 200 600.00           18 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 CEPILLOS DE INODOROS NO. 3, CON BASE. BLANCO 12 UD 150 1,800.00           19 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FUNDAS PLÁSTICAS DE 55GLS. NEGRA (PAQ- 5/1) 25 UD 70 1,750.00           20 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FUNDAS PLÁSTICAS DE 30 GLS. NEGRA (PAQ- 10/1) 25 UD 50 1,250.00           21 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FUNDAS PLÁSTICAS P/ ZAFACONES. NEGRA (PAQ- 100/1) 5 UD 80 400.00           22 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES NO. 7 (CAJA 50/1) 1 CAJ 2,000 2,000.00           23 48101919 - Vasos o tazas (...)48101919 - Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas 2.3.9.5.01 PORTA VASOS P/ DISPENSADOR DE AGUA. COLOR. BLANCO Y CLEAR 1 UD 1,500 1,500.00           24 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARITAS PARA CAFE. PLATEADA 1 DOC 400 400.00           25 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 TAZAS PEQ. PARA CAFE BLANCA. 1 DOC 600 600.00           26 52151703 - Tenedores para(...)52151703 - Tenedores para uso doméstico 2.3.9.5.01 TENEDORES DE COMEDOR PLATEADO 1 DOC 800 800.00           27 52152104 - Copas para uso(...)52152104 - Copas para uso doméstico 2.3.9.5.01 COPAS DE CRISTAL PARA AGUA. 21 CM 2 DOC 2,000 4,000.00           28 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFÉ MOLIDO. FARDO 20/1. PAQS. DE 1/2 LIBRA 5 PAQ 2,200 11,000.00           29 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZÚCAR CREMA AFINADA. PAQ. DE 5 LIBS. 36 PAQ 150 5,400.00           30 50202311 - Bebida mixta d(...)50202311 - Bebida mixta de polvo 2.3.1.1.01 CREMORA PARA CAFE. DE I KG 3 UD 300 900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.346911 Informe final de la selección DO1.AWD.346911 27/12/2017 10:30 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.318934 Informe final de la selección DO1.AWD.318934 13/11/2017 15:28 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.318728 Informe final de la selección DO1.AWD.318728 13/11/2017 11:15 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.17507 La lista de oferentes del proceso Inst. Duartiano-UC-CD-2017-0029 publicada por Instituto Duartiano 02/11/2017 14:04 (UTC -4 hours) Detail