Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 20,650 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-UC-CD-2017-0222   Request Name: Reparación de botellas Hidráulicas   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Description: Reparación de botellas Hidráulicas   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/10/2017 12:28:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/10/2017 13:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/10/2017 13:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/10/2017 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/10/2017 13:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/10/2017 13:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/10/2017 13:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/10/2017 13:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/10/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2080-1   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Prevision2080-1 (1).pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 20,650.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.2.01 20,650.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Prevision2080-1 (1).pdf Download Requerimiento 1319.pdf Download Requerimiento 1319.pdf Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 20,650.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 20111603 - Martillos perf(...)20111603 - Martillos perforadores 2.6.5.2.01 Reparación de botella del guia incluye cambio kit de sellos mas mano de obra 2 UD 4,366 8,732.00           2 20111603 - Martillos perf(...)20111603 - Martillos perforadores 2.6.5.2.01 Cremado de vastago segun radio por longitud 2 UD 3,776 7,552.00           2 20111603 - Martillos perf(...)20111603 - Martillos perforadores 2.6.5.2.01 Cremado de vastago segun radio por longitud 1 UD 4,366 4,366.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...