Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 600,000 Dominican Pesos   Request Reference: MIREX-DAF-CM-2017-0080   Request Name: compra de porta fotos y sobres   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: compra de porta fotos y sobres   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/10/2017 13:13:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/10/2017 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/10/2017 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/10/2017 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/10/2017 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/10/2017 12:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/10/2017 12:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/10/2017 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/10/2017 12:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.3.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 2017_10_17_10_38_51.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 600,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.1.01 600,000.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/10/2017 15:21:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/10/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 2017_10_17_10_38_51.pdf Download especificaciones.docx Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.308916 16/11/2017 09:11 579,380 Dominican Pesos Active           Final Report: 16/11/2017 09:12 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo Astro, SRL 579,380 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 600,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.3.1.01 sobres en cartulina metalizada para visualización de fotos tam 5x7 1,000 UD 200 200,000.00           2 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.3.1.01 porta fotos tam. 8x10 en carton 1,000 UD 400 400,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.308916 Informe final de la selección DO1.AWD.308916 16/11/2017 09:12 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.16712 La lista de oferentes del proceso MIREX-DAF-CM-2017-0080 publicada por Ministerio de Relaciones Exteriores 26/10/2017 15:21 (UTC -4 hours) Detail