Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Oficina Nacional de Estadísticas on 26/10/2017 16:06:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: relanzamiento del proceso

Summary Information Summary Information Base Total Price: 12,750 Dominican Pesos   Request Reference: ONE-UC-CD-2017-0213   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/10/2017 09:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/10/2017 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/10/2017 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/10/2017 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/10/2017 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/10/2017 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/10/2017 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/10/2017 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/10/2017 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración CCC-17-0389   Documento de Justificación: APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf    Valor total del presupuesto 12,750.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.2.01 12,750.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 12,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44122021 - Álbumes de est(...)44122021 - Álbumes de estampillas 2.3.9.2.01 LANILLA BLANCA (YARDAS) 25 UD 66 1,650.00           1 44122021 - Álbumes de est(...)44122021 - Álbumes de estampillas 2.3.9.2.01 MASCARILLA 50/1 4 CAJ 300 1,200.00           1 44122021 - Álbumes de est(...)44122021 - Álbumes de estampillas 2.3.9.2.01 PIEDRA AMBIENTADORA PARA INODORO 40 UD 30 1,200.00           1 44122021 - Álbumes de est(...)44122021 - Álbumes de estampillas 2.3.9.2.01 ESPUMA LIMPIADORA 6 UD 150 900.00           1 44122021 - Álbumes de est(...)44122021 - Álbumes de estampillas 2.3.9.2.01 GALONES DE CLORO 18 UD 100 1,800.00           1 44122021 - Álbumes de est(...)44122021 - Álbumes de estampillas 2.3.9.2.01 GALONES DE DESINFECTANTE 18 UD 200 3,600.00           1 44122021 - Álbumes de est(...)44122021 - Álbumes de estampillas 2.3.9.2.01 GALONES DE JABÓN LIQUIDO PARA LAS MANOS 12 UD 200 2,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.325824 Cancelación del proceso ONE-UC-CD-2017-0213 26/10/2017 16:06 (UTC -4 hours) Detail