Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 210,420 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEPRES-DAF-CM-2017-0050   Request Name: Adquisicion suministro de Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion suministro de Limpieza   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: av. mexico esq. Leopoldo Navarro REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/10/2017 09:30:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/10/2017 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/10/2017 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/10/2017 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/10/2017 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/10/2017 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/10/2017 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 25/10/2017 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/10/2017 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/10/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1507124228954UNxsK   Documento de Justificación: Certificacion suministro Limp..pdf    Valor total del presupuesto 210,420.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.3.2.01 93,000.00  DOP Configurar 2.3.9.5.01 59,550.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 12,860.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 6,660.00  DOP Configurar 2.6.1.4.01 3,150.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 33,000.00  DOP Configurar 2.3.2.2.01 2,200.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/10/2017 11:15:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/10/2017 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 23/10/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 23/10/2017 11:48:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 23/10/2017 13:18:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 23/10/2017 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 23/10/2017 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 24/10/2017 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 No 24/10/2017 08:59:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 24/10/2017 09:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA Material de limpieza.docx Download Certificacion suministro Limp..pdf Download Solicitud Limpieza.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.308703 26/10/2017 09:45 239,057.12 Dominican Pesos Active           Final Report: 26/10/2017 09:45 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL 239,057.12 Dominican Pesos Download Download     Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 210,420.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de servilletas paquetes de 10/1 10 UD 700 7,000.00           2 52151703 - Tenedores para(...)52151703 - Tenedores para uso doméstico 2.3.9.5.01 Fardo de tenedorespaquetes de 40/1 6 UD 750 4,500.00           3 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 Fardo de cucharas plastica 9 UD 650 5,850.00           4 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 vasos # 5 50x50 paquetes 8 CAJ 775 6,200.00           5 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 vasos # 7 50x50 paquetes 10 CAJ 1,950 19,500.00           6 52152104 - Copas para uso(...)52152104 - Copas para uso doméstico 2.3.9.5.01 vasos # 10 50x50 paquetes 5 CAJ 3,100 15,500.00           7 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Fardo de platos desechable # 9 10 UD 800 8,000.00           8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papael de baño para dispensadores 6/1 100 CAJ 775 77,500.00           9 47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 Paquetes de fundas p zafacones para 13 gl 10 PAQ 125 1,250.00           10 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 Cloro liquido 20 GAL 200 4,000.00           11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectates liquido domestico 18 GAL 200 3,600.00           12 52141505 - Lavadoras de p(...)52141505 - Lavadoras de platos para uso doméstico 2.6.1.4.01 Lavaplatos domestico liquido 18 GAL 175 3,150.00           13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Brillos verdes 24 UD 40 960.00           14 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla pre cortado 6/1 10 CAJ 850 8,500.00           15 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 saco de detergente en polvo 2 UD 1,200 2,400.00           16 56101907 - Fundas para mu(...)56101907 - Fundas para muebles 2.3.9.9.01 Paquetes de fundas negra calib 150 60 gl 30 PAQ 1,100 33,000.00           17 53131620 - Perfumes o col(...)53131620 - Perfumes o colonias o fragancias 2.3.7.2.03 Ambientadores en spray 24 UD 90 2,160.00           18 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Limpia cristales 2 GAL 250 500.00           19 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 Quita manchas de piso y ceramica 3 GAL 300 900.00           20 42171704 - Fajas para beb(...)42171704 - Fajas para bebés o porta bebés para servicios médicos de emergencia 2.3.2.2.01 Rollo de lanilla 2 UD 1,100 2,200.00           21 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape #32 15 UD 250 3,750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date General DO1.MSG.17016 RE: RE: PORQUE FUE ADJUDICADO ESTE OFERENTE CON UNA OFERTA MAS ELEVADA? 30/10/2017 16:13 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.17001 RE: PORQUE FUE ADJUDICADO ESTE OFERENTE CON UNA OFERTA MAS ELEVADA? 30/10/2017 15:20 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.16739 PORQUE FUE ADJUDICADO ESTE OFERENTE CON UNA OFERTA MAS ELEVADA? 26/10/2017 20:09 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.308703 Informe final de la selección DO1.AWD.308703 26/10/2017 09:45 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.16543 La lista de oferentes del proceso DIGEPRES-DAF-CM-2017-0050 publicada por Dirección General de Presupuesto 25/10/2017 11:15 (UTC -4 hours) Detail