Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 350,000 Dominican Pesos   Request Reference: ARLSS-DAF-CM-2017-0091   Request Name: ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, PARA SER DISTRIBUIDO POR EL ALMACEN DE LA ARL   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle 43, Edif No. 18, Ens. La Fe, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/10/2017 14:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/10/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/10/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/10/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/10/2017 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/10/2017 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/10/2017 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/10/2017 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/10/2017 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0000   Documento de Justificación: CF TONERS.jpg    Valor total del presupuesto 350,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.2.01 350,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/10/2017 11:20:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 18/10/2017 14:40:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 18/10/2017 16:08:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 18/10/2017 16:09:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 19/10/2017 09:01:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 19/10/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 19/10/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 19/10/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 No 19/10/2017 16:12:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 No 20/10/2017 13:47:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.308803 31/10/2017 13:45 684,547.5 Dominican Pesos Active           Final Report: 31/10/2017 13:45 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Kilee, SRL 684,547.5 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisicion de Material Gastable -         Subtotal 350,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP #122 NEGRO 25 UD 984 24,600.00           2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP #122 COLOR 25 UD 1,010.9 25,272.50           3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP #21 NEGRO 30 UD 1,283.84 38,515.20           4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP #22 COLOR 25 UD 1,384.14 34,603.50           5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 80A ORIGINAL 80 UD 1,772.58 141,806.40           6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 05A 20 UD 4,260.12 85,202.40 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.308803 Informe final de la selección DO1.AWD.308803 31/10/2017 13:45 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.16548 La lista de oferentes del proceso ARLSS-DAF-CM-2017-0091 publicada por Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura 25/10/2017 11:20 (UTC -4 hours) Detail