Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 75,261.24 Dominican Pesos   Request Reference: CNSS-UC-CD-2017-0102   Request Name: Suministros de Limpieza Octubre-Diciembre 2017.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Suministros de Limpieza Octubre-Diciembre 2017.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/10/2017 12:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/10/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/10/2017 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/10/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/10/2017 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/10/2017 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/10/2017 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/10/2017 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/10/2017 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 9999   Documento de Justificación: CAP MATERIAL DE LIMPIEZA OCTUBRE-DICIEMBRE.pdf    Valor total del presupuesto 75,261.24 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.3.2.01 36,014.16  DOP Configurar 2.3.9.5.01 10,300.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 16,284.08  DOP Configurar 2.3.9.3.01 12,663.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/10/2017 13:37:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/10/2017 16:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 25/10/2017 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 25/10/2017 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CAP MATERIAL DE LIMPIEZA OCTUBRE-DICIEMBRE.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.307517 25/10/2017 14:43 80,271.27 Dominican Pesos Active           Final Report: 25/10/2017 14:43 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Mawren Comercial, SRL 60,946.95 Dominican Pesos Download Download               Prolimpiso, SRL 19,324.32 Dominican Pesos Download Download     Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 75,261.24           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Papel higienico Jumbo color blanco a doble hoja, rollos de 820 pies 201 UD 111.68 22,447.68           2 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos hechos de Papel No. 10 2,500 UD 1.53 3,825.00           3 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabon tipo espuma para Bano 12 GAL 464.28 5,571.36           4 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas cuadradas 24 UD 55 1,320.00           5 42132205 - Guantes de cir(...)42132205 - Guantes de cirugía 2.3.9.3.01 Servilletas de papel C-Fold de 100/1 Largas 201 UD 63 12,663.00           6 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Guantes medicos desechables de latex (Size M/S), Cajas 100/1 10 UD 275 2,750.00           7 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Desinfectantes liquido 12 GAL 200 2,400.00           8 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Cloro 12 GAL 102.56 1,230.72           9 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Detergente en polvo paquete 12 UD 71 852.00           10 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Productos para lavar platos 12 GAL 170 2,040.00           11 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en spray para oficina 20 UD 72 1,440.00           12 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Fundas para basura 28x35 50 UD 46 2,300.00           13 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Fundas para basura 36x54 50 UD 48 2,400.00           14 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos No. 6 Hechos de Papel 25/1 1,250 UD 1.42 1,775.00           15 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla para mano pre-cortada, doble hoja 394 pies 72 UD 170.09 12,246.48 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.307517 Informe final de la selección DO1.AWD.307517 25/10/2017 14:43 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.16577 La lista de oferentes del proceso CNSS-UC-CD-2017-0102 publicada por Consejo Nacional de la Seguridad Social 25/10/2017 13:37 (UTC -4 hours) Detail