Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 31,200 Dominican Pesos   Request Reference: MESCYT-UC-CD-2017-0179   Request Name: SERVICIO DE REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIO DE REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: AV. MAXIMO GOMEZ #31 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/10/2017 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/10/2017 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/10/2017 14:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/10/2017 14:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/10/2017 14:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/10/2017 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/10/2017 14:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/10/2017 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/10/2017 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239201   Documento de Justificación: image0005.tif    Valor total del presupuesto 31,200.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.2.01 31,200.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.303917 17/10/2017 15:06 36,816 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo Iceberg, SRL 36,816 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 31,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103107 - Suministros de(...)44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 DELIVERY FREEN 1 UD 17,000 17,000.00           1 44103107 - Suministros de(...)44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 JUEGOS DE KIT DE 6 UÑAS 1 UD 6,500 6,500.00           1 44103107 - Suministros de(...)44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 JUEGO DE KIT DE ROLOS FUSOR 1 UD 6,000 6,000.00           1 44103107 - Suministros de(...)44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 SERVICIO MANO DE OBRA 1 UD 1,700 1,700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...