Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 901,700.46 Dominican Pesos   Request Reference: ARD-CCC-PE15-2017-0086   Request Name: ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 17/10/2017 08:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 17/10/2017 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/10/2017 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 17/10/2017 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 17/10/2017 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 17/10/2017 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 17/10/2017 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 17/10/2017 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/10/2017 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/10/2017 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 17/10/2017 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 17/10/2017 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1508181379554DKODm   Documento de Justificación: Certificación de fondo y proventivo.pdf    Valor total del presupuesto 901,700.46 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.7.1.01 211,301.03  DOP Configurar 2.3.7.1.02 690,399.43  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.304518 18/10/2017 17:01 901,700.46 Dominican Pesos           Final Report: 18/10/2017 17:02 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Estación De Servicios La Marina, SRL 901,700.46 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 901,700.46           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 GASOLINA PREMIUM 1,004.76 GAL 210.3 211,301.03           15101505 - Combustible di(...)15101505 - Combustible diesel 2.3.7.1.02 DIESEL OPTIMO 4,046.89 GAL 170.6 690,399.43 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.304518 Informe final de la selección DO1.AWD.304518 18/10/2017 17:02 (UTC -4 hours) Detail