Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 600,000 Dominican Pesos   Request Reference: MIREX-DAF-CM-2017-0074   Request Name: compra de porta fotos y sobres   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: NonAwarded Non Awared Date: 24/10/2017 12:01:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Description: compra de porta fotos y sobres   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/10/2017 10:50:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/10/2017 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/10/2017 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/10/2017 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/10/2017 10:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/10/2017 10:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/10/2017 10:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/10/2017 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/10/2017 10:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 233101   Documento de Justificación: 2017_10_17_10_38_51.pdf    Valor total del presupuesto 600,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.3.1.01 600,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 2017_10_17_10_38_51.pdf Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 600,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.3.1.01 sobres en cartulina metalizada para visualización de fotos tam 5x7 1,000 UD 200 200,000.00           2 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.3.1.01 porta fotos tam. 8x10 en carton 1,000 UD 400 400,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date DeclarationOfNonAward DO1.REQ.324917 Declaración de Proceso Desierto: MIREX-DAF-CM-2017-0074 24/10/2017 12:01 (UTC -4 hours) Detail