Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 6,476.47 Dominican Pesos   Request Reference: FAD-UC-CD-2017-0219   Request Name: Mantenimiento de Vehiculos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/10/2017 16:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/10/2017 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/10/2017 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/10/2017 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/10/2017 16:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/10/2017 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/10/2017 16:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 17/10/2017 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/10/2017 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/10/2017 16:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.7.1.05   Documento de Justificación: 912.jpeg    Valor total del presupuesto 6,476.47 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.6.4.1.01 6,476.47  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.303726 17/10/2017 16:38 7,642.23 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Santo Domingo Motors Company, SA 7,642.23 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 6,476.47           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25101502 - Autobuses 2.6.4.1.01 Cambiar filtro polen 1 UD 480 480.00           25101502 - Autobuses 2.6.4.1.01 Limpiador de frenos 1 UD 223 223.00           25101502 - Autobuses 2.6.4.1.01 Filtro de polen 1 UD 1,500 1,500.00           25101502 - Autobuses 2.6.4.1.01 Balanceo electronico de 4 ruedas 1 UD 603.45 603.45           25101502 - Autobuses 2.6.4.1.01 Arandela drenaje aceite 1 UD 60 60.00           25101502 - Autobuses 2.6.4.1.01 Aditivo l/v 1 UD 127.02 127.02           25101502 - Autobuses 2.6.4.1.01 Aceite 15W40 1/4 8 UD 190 1,520.00           25101502 - Autobuses 2.6.4.1.01 Inspeccion y Mnatenimiento 10,000.00 1 UD 998 998.00           25101502 - Autobuses 2.6.4.1.01 Filtro de Aceite de motor 1 UD 695 695.00           25101502 - Autobuses 2.6.4.1.01 Rotacion de gomas 1 UD 270 270.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...