Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Archivo General de la Nacion on 02/11/2017 11:46:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: ERROR EN LA DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Y LOS ÍTEMS SOLICITADOS

Summary Information Summary Information Base Total Price: 201,650 Dominican Pesos   Request Reference: AGN-DAF-CM-2017-0022   Request Name: Adquisición plancha aislante acustico de espuma y tela negra lona   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/10/2017 13:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/10/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/10/2017 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/10/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/10/2017 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/10/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/10/2017 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/10/2017 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/10/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1505146953398fs26Z   Documento de Justificación: Apropiacion.pdf    Valor total del presupuesto 201,650.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.7.1.06 900.00  DOP Configurar 2.3.2.2.01 1,000.00  DOP Configurar 2.6.4.5.01 45,000.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 1,200.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 42,000.00  DOP Configurar 2.3.6.3.06 87,500.00  DOP Configurar 2.3.9.6.01 4,600.00  DOP Configurar 2.3.9.3.01 3,050.00  DOP Configurar 2.3.2.3.01 8,000.00  DOP Configurar 2.3.2.4.01 2,400.00  DOP Configurar 2.6.2.4.01 6,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 201,650.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 15121517 - Jabones lubric(...)15121517 - Jabones lubricantes 2.3.7.1.06 JABON ANTICEPTICO 2 GAL 450 900.00           24111501 - Bolsas de lona 2.3.2.2.01 SACO DE 100 LIBRAS 10 UD 100 1,000.00           25111903 - Velas 2.6.4.5.01 LONA DE SACO 40X60 (AZUL) 10 UD 4,500 45,000.00           27112601 - Espátulas para(...)27112601 - Espátulas para enmasillar 2.6.5.7.01 PISTOLA PARA MASILLAR 2 UD 600 1,200.00           31201509 - Cinta de nylon 2.3.9.9.01 CINTA ADHESIVA DE ALUMINIO DE 3" 30 UD 1,400 42,000.00           31371001 - Paneles aislan(...)31371001 - Paneles aislantes 2.3.6.3.06 PLANCHA DE AISLANTE DE 3/4" 25 UD 3,500 87,500.00           39111702 - Lámparas portá(...)39111702 - Lámparas portátiles 2.3.9.6.01 FOCO LED RECARGABLE 4 UD 1,150 4,600.00           42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 GASA ESTERILES 100/1 1 CAJ 850 850.00           42311708 - Cintas adheren(...)42311708 - Cintas adherentes médicas o quirúrgicas para uso general 2.3.9.3.01 CINTA ADHESIVA (ZETA-O) 12/1 1 CAJ 1,900 1,900.00           42312003 - Tiras de cierr(...)42312003 - Tiras de cierre para la piel o para heridas 2.3.9.3.01 Tiras de cierre para heridas o piel (CURITAS) 1 CAJ 300 300.00           46181507 - Chalecos de se(...)46181507 - Chalecos de seguridad 2.3.2.3.01 CHALECOS REFLECTORES 8 UD 1,000 8,000.00           53111501 - Botas para hom(...)53111501 - Botas para hombre 2.3.2.4.01 BOTA DE GOMA 40/42/43 3 UD 800 2,400.00           60131105 - Silbatos 2.6.2.4.01 SILBATO DE METAL 6 UD 1,000 6,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.317611 Cancelación del proceso AGN-DAF-CM-2017-0022 02/11/2017 11:46 (UTC -4 hours) Detail