Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 7,550 Dominican Pesos   Request Reference: CERTV-UC-CD-2017-0104   Request Name: Compra de materiales para las sillas de la cafetería   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de materiales para las sillas de la cafetería   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/10/2017 11:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/10/2017 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/10/2017 13:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/10/2017 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/10/2017 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/10/2017 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/10/2017 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/10/2017 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/10/2017 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0062   Documento de Justificación: Certificación de materiales para sillas de la cafetería.pdf    Valor total del presupuesto 7,550.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.7.2.06 6,080.00  DOP Configurar 2.3.1.3.03 1,300.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 170.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/10/2017 09:16:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/10/2017 22:10:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 18/10/2017 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificación de materiales para sillas de la cafetería.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.304602 18/10/2017 09:29 7,900 Dominican Pesos           Final Report: 18/10/2017 09:29 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferretería & Maderas Beato, SA 7,900 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 7,550.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211801 - Removedores de(...)31211801 - Removedores de pintura o barniz 2.3.7.2.06 Tinner 10 GAL 240 2,400.00           2 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Pintura de oxido negro 2 GAL 430 860.00           3 11121503 - Laca 2.3.1.3.03 Laca con brillo 2 GAL 650 1,300.00           4 31211603 - Secantes de pi(...)31211603 - Secantes de pintura 2.3.7.2.06 Sealer 2 GAL 650 1,300.00           5 31211503 - Pinturas basad(...)31211503 - Pinturas basadas en pigmentos 2.3.7.2.06 Tubos de pinturas de Oleo de 200 ml # 3 2 UD 380 760.00           6 31211503 - Pinturas basad(...)31211503 - Pinturas basadas en pigmentos 2.3.7.2.06 Tubos de pinturas de Oleo de 200 ml # 2 2 UD 380 760.00           7 23101509 - Lijadoras 2.6.5.7.01 Pliegos de Lijas # 360 10 UD 17 170.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.304602 Informe final de la selección DO1.AWD.304602 18/10/2017 09:29 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.16078 La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2017-0104 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión 18/10/2017 09:16 (UTC -4 hours) Detail