Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 18,500 Dominican Pesos   Request Reference: CERTV-UC-CD-2017-0102   Request Name: COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/10/2017 10:05:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/10/2017 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/10/2017 10:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/10/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/10/2017 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/10/2017 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/10/2017 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/10/2017 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/10/2017 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0076   Documento de Justificación: CERTIFICACION FONDO COMPRA DE TONER SUMINISTRO.pdf    Valor total del presupuesto 18,500.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.2.01 18,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/10/2017 08:19:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 16/10/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION FONDO COMPRA DE TONER SUMINISTRO.pdf Download TONER A COMPRAR.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.303602 17/10/2017 08:34 19,416.9 Dominican Pesos           Final Report: 17/10/2017 08:34 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Zira, SRL 19,416.9 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 18,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER PARA IMPRESORAS CE285A 5 UD 1,000 5,000.00           2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER PARA IMPRESORAS CE435A 3 UD 1,000 3,000.00           3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER PARA IMPRESORA HP CF217A 3 UD 3,500 10,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.303602 Informe final de la selección DO1.AWD.303602 17/10/2017 08:34 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.16005 La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2017-0102 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión 17/10/2017 08:19 (UTC -4 hours) Detail