Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 53,900 Dominican Pesos   Request Reference: GCPS-UC-CD-2017-0155   Request Name: Adquisición de 1,100 botellones de agua, correpondiente al trimestre Octubre-Diciembre, para uso de empleados, actividades de los salones de conferencia y visitas en la institución.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de 1,100 botellones de agua, correpondiente al trimestre Octubre-Diciembre, para uso de empleados, actividades de los salones de conferencia y visitas en la institución.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Leopoldo Navarro No.161,Edif. San Rafael, 1er, Nivel REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/10/2017 17:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/10/2017 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/10/2017 17:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/10/2017 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/10/2017 17:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/10/2017 17:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/10/2017 17:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 13/10/2017 17:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/10/2017 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/10/2017 17:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.1.1.01   Documento de Justificación: Certificación Apropiacion.pdf    Valor total del presupuesto 53,900.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.1.1.01 53,900.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificación Apropiacion.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.303020 16/10/2017 15:10 53,900 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Agua Crystal, SA 53,900 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 53,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Botellones de agua de 5 Gls. 1,100 UD 49 53,900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...