Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 45,539 Dominican Pesos   Request Reference: OISOE B&S-UC-CD-2017-0078   Request Name: ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA INSTITUCION.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA INSTITUCION.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Moisés García, Esq. Dr. Baez Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/10/2017 11:34:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/10/2017 11:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/10/2017 11:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/10/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/10/2017 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/10/2017 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/10/2017 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/10/2017 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/10/2017 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 1A   Documento de Justificación: CARTA DE FONDO MATERIALES 10-13-17.PDF    Valor total del presupuesto 45,539.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.1.01 38,519.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 7,020.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.303802 17/10/2017 11:51 53,736.02 Dominican Pesos           Final Report: 17/10/2017 11:52 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Gastables del Caribe (GADECA),SRL 53,736.02 Dominican Pesos   View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 45,539.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 60 GAL 95 5,700.00           2 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 2 UD 790 1,580.00           3 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 CLORO 48 GAL 65 3,120.00           4 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 LANILLA 54 UD 95 5,130.00           5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA NEGRA 30 GL. 100/1 21 UD 290 6,090.00           6 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON DE FREGAR 30 GAL 130 3,900.00           7 47131615 - Cabezas de esc(...)47131615 - Cabezas de escoba 2.3.9.1.01 ESCOBILLA PARA INODORO 6 UD 88 528.00           8 47131819 - Limpiadores cá(...)47131819 - Limpiadores cáusticos 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE PISO 6 GAL 180 1,080.00           9 47131619 - Cabezas de tra(...)47131619 - Cabezas de traperos 2.3.9.1.01 SUAPER 18 UD 155 2,790.00           10 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 30 UD 8 240.00           11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA NEGRA 13 GL. 100/1 15 UD 235 3,525.00           12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA NEGRA 55 GL. 100/1 21 UD 496 10,416.00           13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 12 UD 120 1,440.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.303802 Informe final de la selección DO1.AWD.303802 17/10/2017 11:52 (UTC -4 hours) Detail