Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 14,610.76 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-UC-CD-2017-0213   Request Name: Compra de Toner   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Toner   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/10/2017 09:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/10/2017 09:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/10/2017 09:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/10/2017 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/10/2017 09:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/10/2017 09:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/10/2017 09:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/10/2017 09:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/10/2017 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 204   Documento de Justificación: Disponibilidad 204.pdf    Valor total del presupuesto 14,610.76 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.2.01 14,610.76  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/10/2017 09:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/10/2017 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.302504 13/10/2017 11:44 14,610.76 Dominican Pesos           Final Report: 13/10/2017 11:45 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Compudonsa, SRL 14,610.76 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 14,610.76           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner HP CE310A Black LJ Pro CP1025 1 UD 3,300.46 3,300.46           2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner HP CE311A Cyan LJ Pro CP1025 1 UD 3,770.1 3,770.10           3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner HP CE312A Yellow LJ Pro CP1025 1 UD 3,770.1 3,770.10           4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner HP CE313A Magenta LJ Pro CP1025 1 UD 3,770.1 3,770.10 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.302504 Informe final de la selección DO1.AWD.302504 13/10/2017 11:45 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.15899 La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2017-0213 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 13/10/2017 09:41 (UTC -4 hours) Detail