Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 200,000 Dominican Pesos   Request Reference: MESCYT-CCC-PE15-2017-0050   Request Name: COMPRA DE PASAJES AÉREOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE PASAJES AÉREOS   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. MAXIMO GOMEZ #31 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 12/10/2017 16:10:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 12/10/2017 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/10/2017 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 12/10/2017 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 12/10/2017 16:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 12/10/2017 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 12/10/2017 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 12/10/2017 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/10/2017 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/10/2017 16:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 12/10/2017 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 12/10/2017 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 228706   Documento de Justificación: CERTIFICACION PASAJE AERE 12-10.pdf    Valor total del presupuesto 200,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.2.8.7.06 200,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.302604 13/10/2017 09:00 304,657.34 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Agencia de Viajes Milena Tours, SRL 304,657.34 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 200,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 90121502 - Agencias de vi(...)90121502 - Agencias de viajes 2.2.8.7.06 PASAJE AÉREO PARA LA MINISTRA 1 UD 100,000 100,000.00           1 90121502 - Agencias de vi(...)90121502 - Agencias de viajes 2.2.8.7.06 PASAJE AÉREO PARA EL SR.RAFAEL GONZALEZ 1 UD 100,000 100,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...