Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 45,750 Dominican Pesos   Request Reference: CRBE-UC-CD-2017-0082   Request Name: Compra agua potable para uso de la oficina, para los meses Octubre, Noviembre y Diciembre   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra agua potable para uso de la oficina, para los meses Octubre, Noviembre y Diciembre   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CESAR NICOLAS PENSON #26 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/10/2017 10:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/10/2017 10:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/10/2017 10:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/10/2017 10:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/10/2017 10:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/10/2017 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/10/2017 10:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/10/2017 10:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/10/2017 10:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes con destino específico   ¿Integración Manual?   Código de la integración 123   Documento de Justificación: Certificacion agua.pdf    Valor total del presupuesto 45,750.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.1.1.01 45,750.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion agua.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.301906 12/10/2017 11:21 44,250.3 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Agua Crystal, SA 44,250.3 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 45,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Botellones de agua potable 750 UD 51 38,250.00           2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 compra botellones vacio 30 UD 250 7,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...