Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 39,882 Dominican Pesos   Request Reference: ONE-UC-CD-2017-0204   Request Name: ADQ. MATERIAL GASTABLE: PROYECTO ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA PEDERNALES, INDEPENDENCIA, BAHORUCO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. MATERIAL GASTABLE: PROYECTO ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA PEDERNALES - INDEPENDENCIA - BAHORUCO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/10/2017 17:10:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/10/2017 17:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/10/2017 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/10/2017 17:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/10/2017 17:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/10/2017 17:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/10/2017 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/10/2017 17:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/10/2017 17:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración CCC-17-0377   Documento de Justificación: Aprop. de fondos.pdf    Valor total del presupuesto 39,882.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.2.01 39,882.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/10/2017 17:15:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/10/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.302819 13/10/2017 17:18 41,752 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora Renma, SRL 41,752 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 39,882.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 RESMAS DE PAPEL BOND 22 * 36 9 UD 1,500 13,500.00           1 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 SACAPUNTAS ELÉCTRICOS 3 UD 799 2,397.00           1 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 REGLAS DE DIBUJOS 4 UD 295 1,180.00           1 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 TABLILLAS TAMAÑO 8 1/2 X 13 15 UD 70 1,050.00           1 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 CINTAS ADHESIVAS INVISIBLE TAPE,19MM X 32.9 ,12/1 8 CAJ 510 4,080.00           1 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 TIJERAS MEDIANAS PARA OFICINA 15 UD 25 375.00           1 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 BANDITAS DE GOMITAS 20 CAJ 25 500.00           1 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 GOMAS DE BORRAR DE LECHE, COLOR BLANCA 24 UD 25 600.00           1 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 SACAPUNTAS 36 UD 25 900.00           1 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 LAPICEROS AZULES 12/1 10 CAJ 70 700.00           1 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 RESALTADORES PLANOS COLORES VARIOS 12/1 10 CAJ 70 700.00           1 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 LÁPIZ DE CARBÓN 12/1 10 CAJ 70 700.00           1 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO T/LÁPIZ 60 UD 70 4,200.00           1 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 CARPETAS MARRONES CON CORDONES 100 UD 90 9,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.15947 La lista de oferentes del proceso ONE-UC-CD-2017-0204 publicada por Oficina Nacional de Estadísticas 13/10/2017 17:15 (UTC -4 hours) Detail