Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 33,000 Dominican Pesos   Request Reference: ARS SENASA-UC-CD-2017-0063   Request Name: ADQUISICIÓN DE SELLOS PRETINTADOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL SEGURO NACIONAL DE SALUD, SENASA.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE SELLOS PRETINTADOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL SEGURO NACIONAL DE SALUD, SENASA.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/San Luis, Plaza San Luis (Entre Av.27 de Febrero y Av. Las Carreras) Santiago de los Caballeros Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/10/2017 16:00:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/10/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/10/2017 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/10/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/10/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/10/2017 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/10/2017 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/10/2017 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/10/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración 233301   Documento de Justificación: certificacion de fondos.pdf    Valor total del presupuesto 33,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.3.3.01 33,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type especificaciones tecnicas.pdf Download Lineamiento de pautas.pdf Download pautas Eticas.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.303614 17/10/2017 13:53 24,780 Dominican Pesos           Final Report: 17/10/2017 13:54 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Marte Roman, SRL 24,780 Dominican Pesos Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 33,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 55121621 - Sellos notaria(...)55121621 - Sellos notariales 2.3.3.3.01 SELLO GOMÍGRAFO REDONDO, PRETINTADO, GERENCIA DE SERVICIOS A USUARIOS Y PRESTADORES. CON LOGO INSTITUCIÓN, STO.DGO., REP.DOM., Se requiere Muestra Digital 30 UD 1,100 33,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.303614 Informe final de la selección DO1.AWD.303614 17/10/2017 13:54 (UTC -4 hours) Detail