Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 266,000 Dominican Pesos   Request Reference: MIREX-DAF-CM-2017-0073   Request Name: compra de papel y tintas para fotografía   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: compra de papel y tintas para fotografía   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/10/2017 12:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/10/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/10/2017 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/10/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/10/2017 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/10/2017 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/10/2017 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/10/2017 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/10/2017 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.7.2.06   Documento de Justificación: 2017_10_10_11_49_35.pdf    Valor total del presupuesto 266,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.7.2.06 160,000.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 106,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/10/2017 09:53:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/10/2017 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.310705 27/11/2017 12:17 213,609.5 Dominican Pesos Active           Final Report: 27/11/2017 12:17 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo Astro, SRL 213,609.5 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 266,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 tinta 4 colores 10 UD 6,000 60,000.00   Mis observaciones: especificaciones.docx               2 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 tinta 8 colores 5 UD 20,000 100,000.00   Mis observaciones:las especificaciones se encuentran en el documento adjunto               3 14111513 - Papel de libro 2.3.3.2.01 Papel de Fotografia 5x7 35 UD 1,600 56,000.00           4 14111513 - Papel de libro 2.3.3.2.01 Papel de Fotografía 8x10 10 UD 5,000 50,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.310705 Informe final de la selección DO1.AWD.310705 27/11/2017 12:17 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.16912 La lista de oferentes del proceso MIREX-DAF-CM-2017-0073 publicada por Ministerio de Relaciones Exteriores 30/10/2017 09:53 (UTC -4 hours) Detail