Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	22,844 Dominican Pesos
Request Reference:	DEPRIDAM-UC-CD-2017-0654
Request Name:	REQ 5288 ADQUISICION DE ARTICULOS PARA CONEXIONES ELECTRICAS PARA CAMARAS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	REQ 5288 ADQUISICION DE ARTICULOS PARA CONEXIONES ELECTRICAS PARA CAMARAS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV MEXICO ESQ. 30 DE MARZO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/10/2017 17:05:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/10/2017 17:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/10/2017 17:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/10/2017 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/10/2017 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/10/2017 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/10/2017 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/10/2017 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/10/2017 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

DEPRIDAM-UC-CD-2017-0654

Documento de Justificación:

CERTIFICACION DE FONDOS DEPRIDAM UC CD 2017 0654.pdf

Valor total del presupuesto

22,844.00 DOP

Cuenta presupuestária

Valor

2.6.3.2.01

4,650.00 DOP

Configurar

2.6.5.7.01

2,350.00 DOP

Configurar

2.3.9.6.01

13,180.00 DOP

Configurar

2.6.2.3.01

160.00 DOP

Configurar

2.3.9.8.01

792.00 DOP

Configurar

2.3.9.9.01

1,470.00 DOP

Configurar

2.3.6.3.02

140.00 DOP

Configurar

2.3.6.3.06

102.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/10/2017 09:45:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	11/10/2017 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
REQUISICION 5288.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.301505

11/10/2017 09:52

25,259.43 Dominican Pesos

Final Report:

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Distec Distribuidora Tecnológica para el Caribe, SRL

25,259.43 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
22,844.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

41113116 - Tubos detector(...)

2.6.3.2.01

TUBOS EMT 1 X 10

465

4,650.00

27112305 - Marcadores o s(...)

2.6.5.7.01

REGISTRO DE METAL 6 X 6 X 1 CON SU TAPA

470

2,350.00

39121405 - Terminales de (...)

2.3.9.6.01

TERMINALES RECTO EMT 1 PULGADA

160

1,600.00

39121434 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

COPLING EMT

600.00

45121609 - Abrazaderas pa(...)

2.6.2.3.01

ABRAZADERA MEDIA LUNA 1 PULGADA

160.00

40142309 - Curva de tuber(...)

2.3.9.8.01

CURVA DE 1 PULGADA EMT

198

792.00

39121402 - Enchufes eléct(...)

2.3.9.6.01

TOMA CORRIENTE 110V-15A

300

600.00

24112204 - Cubos metálico(...)

2.3.9.9.01

CAJA METALICA 2 X 4 X 1PULGADAS

465

930.00

31101512 - Piezas de meta(...)

2.3.6.3.02

TAPA DE METAL DOBLE PARA TOMA CORRIENTE

140.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

PANEL DE BREAKER 4-8 ELEMENTO

460

460.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

BREAKER 20 AMPERE

460

920.00

39121618 - Alambre para f(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE ESTANDAR NUMERO 8 COLOR ROJO

150

2,250.00

39121618 - Alambre para f(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE ESTANDAR NUMERO 8 COLOR NEGRO

150

2,250.00

39121618 - Alambre para f(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE ESTANDAR NUMERO 8 COLOR BLANCO

150

2,250.00

31201509 - Cinta de nylon

2.3.9.9.01

TAPE DE GOMA

240

240.00

31201509 - Cinta de nylon

2.3.9.9.01

TAPE DE VINIL

300

300.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

TARUGOS AZULES

1.6

48.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

TORNILLOS DE 1 1/2 X 10 TIRAFONDOS

1.8

54.00

39121618 - Alambre para f(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE STANDARD NUMERO 10 COLOR ROJO

150

2,250.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.15770	La lista de oferentes del proceso DEPRIDAM-UC-CD-2017-0654 publicada por Despacho de la Primera Dama	11/10/2017 09:45 (UTC -4 hours)	Detail