Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 68,168.6 Dominican Pesos   Request Reference: INPOSDOM-UC-CD-2017-0049   Request Name: Materiales de Limpiezas   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Heroes de Luperon esq. Rafael Damiron Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/10/2017 13:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/10/2017 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/10/2017 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/10/2017 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/10/2017 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/10/2017 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/10/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/10/2017 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/10/2017 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 804   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE FONDOS 804.pdf    Valor total del presupuesto 68,168.60 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.1.01 53,353.70  DOP Configurar 2.3.7.2.03 3,009.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 11,805.90  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/10/2017 11:02:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/10/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.301205 11/10/2017 11:18 62,192.81 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Servi Solutions ND, SRL 62,192.81 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Compra de Suministro de Limpieza -         Subtotal 68,168.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 ZAFACONES 10 UD 224.2 2,242.00           2 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 CLORO 15 GAL 153.4 2,301.00           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTES 15 GAL 256.06 3,840.90           4 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLOS VERDES 100 UD 17.7 1,770.00           5 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLOS GORDOS 50 UD 11.8 590.00           6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO (SACO DE 30 LIBRAS) 10 UD 1,121 11,210.00           7 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES 20 UD 97.94 1,958.80           8 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAQUETES SERVILLETAS BLANCA 500/1 15 PAQ 135.7 2,035.50           9 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPERS 75 UD 153.4 11,505.00           10 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 ESCOBILLONES PARA BAÑOS 10 UD 147.5 1,475.00           11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICAS 50 UD 129.8 6,490.00           12 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 PARES DE GUANTES DE LIMPIEZA 25 UD 106.2 2,655.00           13 47131813 - Limpiador de p(...)47131813 - Limpiador de pantallas 2.3.9.1.01 PLOMERITO 5 GAL 896.8 4,484.00           14 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 DKLEEN 5 GAL 342.2 1,711.00           15 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO ROLLOS GRANDES (FALDOS ) 12/1 12 UD 814.2 9,770.40           16 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 PAQUETES BOLA AZUL 5 PAQ 141.6 708.00           17 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 VAINILLAS 5 GAL 200.6 1,003.00           18 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 CEPILLO DE PARED 12 UD 59 708.00           19 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS DE BASURA Gde. 55 GALONES (FALDOS ) 2 UD 525.1 1,050.20           20 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS DE BASURA Peq. 30 GALONES (FALDOS ) 2 UD 330.4 660.80 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.15783 La lista de oferentes del proceso INPOSDOM-UC-CD-2017-0049 publicada por Instituto Postal Dominicano 11/10/2017 11:02 (UTC -4 hours) Detail