Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 331,579.17 Dominican Pesos   Request Reference: INVI-DAF-CM-2017-0040   Request Name: Compra de toners INVI-CM-MIPYMES-005-2017   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de toners para ser usados en los diferentes departamentos de la institución.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Alma Mater Esq. Av. Pedro Henríquez Ureña, La Esperilla. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/10/2017 13:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/10/2017 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/10/2017 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/10/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/10/2017 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/10/2017 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/10/2017 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 12/10/2017 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/10/2017 12:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/10/2017 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración CF-146-2017   Documento de Justificación: CF-146-2017.pdf    Valor total del presupuesto 331,579.17 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.2.01 331,579.17  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/01/2018 13:39:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/10/2017 16:28:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 10/10/2017 10:02:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 11/10/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 11/10/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 11/10/2017 15:31:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 12/10/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 12/10/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 12/10/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type INVI-CM-MIPymes-005-17.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.359411 19/01/2018 14:17 301,434.22 Dominican Pesos           Final Report: 19/01/2018 14:17 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Gasper Servicios Múltiples, SRL 301,434.22 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 331,579.17           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 hp color laserjet interprice mfp m680 black cf320a 4 UD 16,503.15 66,012.60           2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 hp laserjet 2035 t 2055 dn ce505a 11 UD 6,996.26 76,958.86           3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 hp laserjet pro 400 m401dn 280a 10 UD 8,098.95 80,989.50           4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 hp lasejet pro m402nde cf226a 5 UD 9,063.19 45,315.95           5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 hp laserjet pro m203dw cf230a 3 UD 4,917.2 14,751.60           6 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 color laserjet pro m477fnw blacjk cf410a 4 UD 6,737.52 26,950.08           7 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 hp officejet pro 8600, 8610, 276dw, black cno50al 3 UD 2,170.03 6,510.09           8 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 hp officejet pro 8600, 8610, 276dw cyan cno50al 3 UD 1,565.61 4,696.83           9 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 hp officejet pro 8600, 8610, 276dw magenta cn052al 3 UD 1,565.61 4,696.83           10 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 hp officejet pro 8600, 8610, 276dw yellow cn052al 3 UD 1,565.61 4,696.83 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.359411 Informe final de la selección DO1.AWD.359411 19/01/2018 14:17 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.30233 La lista de oferentes del proceso INVI-DAF-CM-2017-0040 publicada por Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 19/01/2018 13:39 (UTC -4 hours) Detail