Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 10,825 Dominican Pesos   Request Reference: ADESS-UC-CD-2017-0319   Request Name: Adquisición de toner para uso en las impresoras de la entidad   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de toner para uso en las impresoras de la entidad   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/10/2017 08:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/10/2017 08:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/10/2017 08:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/10/2017 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/10/2017 08:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/10/2017 08:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/10/2017 08:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/10/2017 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/10/2017 08:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2525   Documento de Justificación: Apropiacion presupuestaria #96.pdf    Valor total del presupuesto 10,825.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.2.01 10,825.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/10/2017 09:28:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/10/2017 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Apropiacion presupuestaria #96.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.300304 09/10/2017 09:32 12,773.5 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Libreria y Papeleria RA & MI Soluciones Educativas, SRL 12,773.5 Dominican Pesos Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 10,825.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner HP 80A 1 UD 5,050 5,050.00           2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner HP 531A 1 UD 5,775 5,775.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.15674 La lista de oferentes del proceso ADESS-UC-CD-2017-0319 publicada por Administración Financiera de Subsidios Sociales 09/10/2017 09:28 (UTC -4 hours) Detail