Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 108,350 Dominican Pesos   Request Reference: OMSA-CCC-PE15-2017-0092   Request Name: REPARACION UNIDAD, FICHA 12-079   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: REPARACION UNIDAD, FICHA 12-079   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 09/10/2017 12:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 09/10/2017 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/10/2017 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 09/10/2017 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 09/10/2017 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 09/10/2017 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 09/10/2017 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 09/10/2017 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/10/2017 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/10/2017 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 09/10/2017 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 09/10/2017 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2017.0211.01.0004.2981   Documento de Justificación: APROP. OS 439.pdf    Valor total del presupuesto 108,350.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.2.7.2.06 108,350.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OS 439.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.301603 12/10/2017 11:38 127,853 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Eléctrico Herrera, JAV, SRL 127,853 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 108,350.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 COMPRESOR NEUMATICO 1 UD 72,850 72,850.00           2 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 COPLIN DEL DIFERENCIAL 1 UD 22,000 22,000.00           3 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 TORNILLOS DEL CARDAN COMPLETO 8 UD 750 6,000.00           4 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANO DE OBRA 1 UD 7,500 7,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...