Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 673,707 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-DAF-CM-2017-0461   Request Name: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRONICOS PROMOCIONARLES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Description: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS PROMOCIONARLES   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/10/2017 16:00:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/10/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/10/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/10/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/10/2017 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/10/2017 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/10/2017 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 10/10/2017 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/10/2017 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/10/2017 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración CF-037620-2017   Documento de Justificación: CF-037620-2017.pdf    Valor total del presupuesto 673,707.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.6.1.3.01 411,957.00  DOP Configurar 2.6.5.6.01 261,750.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES TECNICAS TABLETS Y MEMORIAS.pdf Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 673,707.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 32101608 - Memoria de sól(...)32101608 - Memoria de sólo lectura (rom) 2.6.1.3.01 MEMORIAS USB 16GB 150 UD 700 105,000.00           2 26101719 - Súper cargador(...)26101719 - Súper cargadores 2.6.5.6.01 CARGADORES PORTÁTILES 150 UD 1,745 261,750.00           3 43211509 - Computadores d(...)43211509 - Computadores de tableta 2.6.1.3.01 TABLETA 10.1 PULGADAS 5 UD 47,823 239,115.00           4 43211509 - Computadores d(...)43211509 - Computadores de tableta 2.6.1.3.01 TABLETA 9.7 PULGADAS 2 UD 33,921 67,842.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...