Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Procuraduría General de la República on 09/10/2017 16:17:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: Por esta vía tengo a bien notificarle que el ya diseñado proyecto de readecuación de local para UAIV-GS de Puerto Plata, fue modificado, por lo que se hizo necesario modificar el diseño

Summary Information Summary Information Base Total Price: 181,070 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CM-2017-0037   Request Name: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA PUERTO PLATA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA PUERTO PLATA   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/10/2017 10:45:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/10/2017 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/10/2017 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/10/2017 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/10/2017 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/10/2017 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/10/2017 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/10/2017 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/10/2017 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.6.4.04   Documento de Justificación: 940.docx    Valor total del presupuesto 181,070.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.6.4.04 22,400.00  DOP Configurar 2.3.6.1.01 14,750.00  DOP Configurar 2.6.9.5.01 4,000.00  DOP Configurar 2.3.9.6.01 100.00  DOP Configurar 2.3.6.1.02 300.00  DOP Configurar 2.3.2.1.01 240.00  DOP Configurar 2.3.1.4.01 1,150.00  DOP Configurar 2.3.6.1.05 12,800.00  DOP Configurar 2.3.7.2.06 101,950.00  DOP Configurar 2.3.6.9.01 2,630.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 750.00  DOP Configurar 2.2.4.2.01 20,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 181,070.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 ARENA ITABO 8 M 2,100 16,800.00           2 11111611 - Gravilla 2.3.6.4.04 GRAVA 2 M 1,800 3,600.00           3 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDAS DE CEMENTO GRIS 25 UD 300 7,500.00           4 30102404 - Varillas de ac(...)30102404 - Varillas de acero 2.6.9.5.01 ACERO 3/8 2 UD 2,000 4,000.00           5 26121521 - Alambre de bro(...)26121521 - Alambre de bronce 2.3.9.6.01 ALAMBRE NO. 18 2 UD 50 100.00           6 30131501 - Bloques de cem(...)30131501 - Bloques de cemento 2.3.6.1.01 BLOCKS DE 6 45 UD 30 1,350.00           7 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 ARENA DE EMPAÑETE 1 M 2,000 2,000.00           8 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDAS DE PEGATOP GRIS 2 UD 250 500.00           9 30111607 - Cal viva 2.3.6.1.02 FUNDA DE CAL 2 UD 150 300.00           10 11162116 - Tela de fique (...)11162116 - Tela de fique o estopa 2.3.2.1.01 LIBRA DE ESTOPA 3 LB 80 240.00           11 30103605 - Tablones de ma(...)30103605 - Tablones de madera 2.3.1.4.01 MADERA PINO AMERICANO CEPILLADA 1X3X10 2 UD 200 400.00           12 30103605 - Tablones de ma(...)30103605 - Tablones de madera 2.3.1.4.01 REGLA 1 DE 1 X4X2.62 3 UD 250 750.00           13 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDAS DE DERRETIDO BLANCO 9 UD 600 5,400.00           14 30131504 - Bloques de cer(...)30131504 - Bloques de cerámica 2.3.6.1.05 PISO DE CERAMICA 0.33X0.33MTS 32 M 400 12,800.00           15 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA ACRILICA EXTERIOR 10 UD 5,000 50,000.00           16 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA SEMI-GLOSS INTERIOR 8 UD 6,000 48,000.00           17 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA DE MANTENIMIENTO EN HIERRO 7 GAL 300 2,100.00           18 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 GALON DE THINNER 3 UD 350 1,050.00           19 30151604 - Brochas para t(...)30151604 - Brochas para techos 2.3.6.9.01 PALO EXTENSOR DE 2,00MTS 2 UD 700 1,400.00           20 30151604 - Brochas para t(...)30151604 - Brochas para techos 2.3.6.9.01 ROLO 2 UD 90 180.00           21 30151604 - Brochas para t(...)30151604 - Brochas para techos 2.3.6.9.01 MOTA ANTIGOTA 4 UD 120 480.00           22 30151604 - Brochas para t(...)30151604 - Brochas para techos 2.3.6.9.01 MOTA GRUESA 6 UD 95 570.00           23 60121252 - Bandejas para (...)60121252 - Bandejas para pinturas 2.3.9.2.01 BANDEJA 3 UD 250 750.00           24 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 BROCHA DE 3 4 UD 60 240.00           25 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 BROCHA DE 2 ½ 4 UD 95 380.00           26 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 BROCHA DE 1 3 UD 60 180.00           27 78101604 - Vehículos de s(...)78101604 - Vehículos de servicios de transporte 2.2.4.2.01 TRANSPORTE 1 UD 20,000 20,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.319708 Cancelación del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2017-0037 09/10/2017 16:17 (UTC -4 hours) Detail