Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
37,100 Pesos Dominicanos
Request Reference:
SIE-UC-CD-2017-0270
Request Name:
Adquisicion de Scanner, Impresora y Consumibles para esta.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de Scanner, Impresora de Etiquetas y Consumibles para esta.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
EDIFICIO PRINCIPAL SIE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/10/2017 11:05:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/10/2017 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/10/2017 11:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/10/2017 11:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/10/2017 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/10/2017 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/10/2017 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/10/2017 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/10/2017 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
000
Documento de Justificación:
CERTIFICACION ADQUISICION DE SCANNER.pdf
Valor total del presupuesto
37,100.00
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.6.5.7.01
28,300.00
DOP
Configurar
2.3.3.3.01
6,000.00
DOP
Configurar
2.6.1.3.01
2,500.00
DOP
Configurar
2.3.9.2.01
300.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/10/2017 13:25:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
06/10/2017 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
06/10/2017 11:54:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
No items found...
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.299911
09/10/2017 10:43
37,070.89 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS, SRL
37,070.89 Pesos Dominicanos
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
37,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27112406 - Pistolas de et
(...)
27112406 - Pistolas de etiquetado
2.6.5.7.01
IMPRESORA DE ETIQUETAS
1
UD
28,300
28,300.00
2
55121606 - Etiquetas auto
(...)
55121606 - Etiquetas auto adhesivas
2.3.3.3.01
ROLLOS DE ETIQUETAS SINTETICOS INVISIBLES
3
MIL
2,000
6,000.00
3
43211701 - Equipo de lect
(...)
43211701 - Equipo de lectura de código de barras
2.6.1.3.01
LECTOR (SCANER MANUAL)
1
UD
2,500
2,500.00
4
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.2.01
ROLLO CINTA ADHESIVA
1
UD
300
300.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.15646
La lista de oferentes del proceso SIE-UC-CD-2017-0270 publicada por Superintendencia de Electricidad
06/10/2017 13:25
(UTC -4 hours)
Detail