Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 240,500 Dominican Pesos   Request Reference: PPS-DAF-CM-2017-0366   Request Name: Servicio de suministro e instalación de mesas CTC   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Servicio de suministro e instalación de mesas CTC   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro Henríquez Ureña #12, Gazcue. Santo Domingo, R.D REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/10/2017 10:00:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/10/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/10/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/10/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/10/2017 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/10/2017 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/10/2017 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 10/10/2017 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/10/2017 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/10/2017 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.6.01   Documento de Justificación: 726.pdf    Valor total del presupuesto 240,500.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.6.01 240,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 726.pdf Download Pliego-726.docx Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.301018 10/10/2017 13:50 283,790 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Metalgraf, SRL 283,790 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Ferreteria y Pintura -         Subtotal 240,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39101603 - Lámparas solar(...)39101603 - Lámparas solares 2.3.9.6.01 Mesa de trabajo 8 UD 25,000 200,000.00           1 39101603 - Lámparas solar(...)39101603 - Lámparas solares 2.3.9.6.01 Mesa de estudio 3 UD 6,500 19,500.00           1 39101603 - Lámparas solar(...)39101603 - Lámparas solares 2.3.9.6.01 Mano de obra 1 UD 5,000 5,000.00           1 39101603 - Lámparas solar(...)39101603 - Lámparas solares 2.3.9.6.01 Stand porta herramientas 2 UD 8,000 16,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...