Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	350,700 Dominican Pesos
Request Reference:	DEPRIDAM-CCC-PE15-2017-0054
Request Name:	Req. 5161. Compra de 3 boletos aéreos
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Req. 5161. Compra de 3 boletos aéreos
Procedure Type:	Procesos de Excepción

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	AV MEXICO ESQ. 30 DE MARZO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha de publicación del aviso de convocatoria	06/10/2017 17:38:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	06/10/2017 17:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/10/2017 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas	06/10/2017 17:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas	06/10/2017 17:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas	06/10/2017 17:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	06/10/2017 17:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	06/10/2017 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/10/2017 17:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/10/2017 17:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	06/10/2017 17:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	06/10/2017 17:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

DEPRIDAM-CCC-PE15-2017-0054

Documento de Justificación:

CERTIFICACION DE FONDOS.pdf

Valor total del presupuesto

350,700.00 DOP

	Cuenta presupuestária	Valor
	2.2.4.1.01	350,700.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/10/2017 09:12:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	06/10/2017 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		No	06/10/2017 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
SOLICITUD.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.300501

09/10/2017 11:40

345,978.88 Dominican Pesos

Final Report:

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Agencia de Viajes Milena Tours, SRL

345,978.88 Dominican Pesos

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Questionnaire

Artículos y Preguntas

1.1

Lista de artículos

Subtotal
350,700.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado