Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 210,750 Dominican Pesos   Request Reference: INDOCAL-DAF-CM-2017-0009   Request Name: Alquiler Salón, Servicio Almuerzo y Refrigerio para 29 Participantes en el Curso Auditor Líder ISO 9011/2015.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Oloff Palmer Esq. Nuñez de Caceres Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/10/2017 15:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/10/2017 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/10/2017 16:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/10/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/10/2017 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/10/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/10/2017 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/10/2017 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/10/2017 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1507051834674LGx3w   Documento de Justificación: Apropiacion Servicio.PDF    Valor total del presupuesto 210,750.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.2.5.1.01 15,000.00  DOP Configurar 2.3.1.1.01 195,750.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 210,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 80131502 - Arrendamiento (...)80131502 - Arrendamiento de instalaciones comerciales o industriales 2.2.5.1.01 Alquiler Salón de Capacitación Tipo Escuela con Data Show y Pantalla del 30 de Octubre al 3 de Noviembre 2017 de 8:00am a 5:00pm 1 UD 15,000 15,000.00           2 50192301 - Postres prepar(...)50192301 - Postres preparados 2.3.1.1.01 Refrigerio Ligero en la Mañana 29 UD 2,250 65,250.00           3 50201708 - Bebida de café 2.3.1.1.01 Estación Liquida Permanente(Café, Agua, Leche) 29 UD 2,250 65,250.00           4 50192701 - Comidas combin(...)50192701 - Comidas combinadas frescas 2.3.1.1.01 Almuerzo Buffet 29 UD 2,250 65,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...