Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 738,400 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-DAF-CM-2017-0460   Request Name: ADQUISICION DE NEUMATICOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Description: ADQUISICION DE NEUMATICOS   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. ISABEL AGUIAR, CLUB CDEEE Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/10/2017 12:00:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/10/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/10/2017 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/10/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/10/2017 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/10/2017 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/10/2017 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 10/10/2017 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/10/2017 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/10/2017 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración cf-039583-2017   Documento de Justificación: Escaneo0140.pdf    Valor total del presupuesto 738,400.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.9.01 738,400.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 738,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31201603 - Gomas 2.3.9.9.01 GOMAS 235/75R15 4 UD 9,000 36,000.00           2 31201603 - Gomas 2.3.9.9.01 GOMAS 255/70R16 8 UD 9,000 72,000.00           3 31201603 - Gomas 2.3.9.9.01 GOMAS 265/65R17 12 UD 9,000 108,000.00           4 31201603 - Gomas 2.3.9.9.01 GOMAS 700X16 CON TUBOS 6 UD 9,000 54,000.00           5 31201603 - Gomas 2.3.9.9.01 GOMAS 255/70R15 4 UD 9,000 36,000.00           6 31201603 - Gomas 2.3.9.9.01 GOMAS 245/70R16 31 UD 10,000 310,000.00           7 31201603 - Gomas 2.3.9.9.01 GOMAS 245/65R17 9 UD 9,600 86,400.00           8 31201603 - Gomas 2.3.9.9.01 GOMAS 11R22.5 4 UD 9,000 36,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...