Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 129,972 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CM-2017-0038   Request Name: ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS PARA COTUI. SEGUN REQ. 017-5753   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS PARA COTUI. SEGUN REQ. 017-5753   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/10/2017 11:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/10/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/10/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/10/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/10/2017 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/10/2017 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/10/2017 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/10/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/10/2017 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.6.1.01   Documento de Justificación: 964.docx    Valor total del presupuesto 129,972.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.6.1.01 31,030.00  DOP Configurar 2.3.6.4.04 10,500.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 6,792.00  DOP Configurar 2.3.6.4.07 42,000.00  DOP Configurar 2.3.6.3.06 800.00  DOP Configurar 2.3.2.1.01 400.00  DOP Configurar 2.6.1.3.01 3,350.00  DOP Configurar 2.3.6.2.01 6,000.00  DOP Configurar 2.3.6.2.03 2,500.00  DOP Configurar 2.3.6.3.03 6,600.00  DOP Configurar 2.2.4.1.01 20,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/08/2018 13:21:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/10/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 700608433 2 Yes 10/10/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 700360563 Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.301920 07/08/2018 14:37 140,161.85 Dominican Pesos Active           Final Report: 07/08/2018 14:38 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Mercantil del Caribe, SAS 120,198.84 Dominican Pesos             Puertas y Ventanas del Caribe Mora, S.R.L. 19,963.01 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 129,972.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDAS DE CEMENTO GRIS 100 UD 250 25,000.00           2 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 METRO DE ARENA ITABO 5 M 2,100 10,500.00           3 23131513 - Bloques para l(...)23131513 - Bloques para lijar 2.3.9.8.01 BLOCK DE 6 194 UD 30 5,820.00           4 23131513 - Bloques para l(...)23131513 - Bloques para lijar 2.3.9.8.01 BLOCK DE 4 36 UD 27 972.00           5 11101523 - Mulita 2.3.6.4.07 PISO DE CERAMICA 0.45X0.45 140 M 300 42,000.00           6 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDA DE DERRETIDO PARA PISO BLANCO 10 UD 350 3,500.00           7 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDA DE PEGAMENTO PARA PISO 11 UD 230 2,530.00           8 31161816 - Espaciadores y(...)31161816 - Espaciadores y separadores 2.3.6.3.06 SEPARADOR DE JUNTA 3ML 5 UD 160 800.00           9 11162116 - Tela de fique (...)11162116 - Tela de fique o estopa 2.3.2.1.01 LIBRAS DE ESTOPA 5 LB 80 400.00           10 32101523 - Mezcladores 2.6.1.3.01 MEZCLADORA PARA FREGADERO 1 UD 2,300 2,300.00           11 30181511 - Inodoros o exc(...)30181511 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.01 INODORO COMPLETO 1 UD 3,500 3,500.00           12 30181504 - Lavamanos 2.3.6.2.03 LAVAMANOS SENCILLO 1 UD 2,500 2,500.00           13 32101523 - Mezcladores 2.6.1.3.01 MEZCLADORA PARA LAVAMANOS 1 UD 1,050 1,050.00           14 30171502 - Puertas de pan(...)30171502 - Puertas de pantalla 2.3.6.3.03 PUERTA POLIMETAL 70X1.50 1 UD 6,600 6,600.00           15 30171615 - Ventanas franc(...)30171615 - Ventanas francesas o puerta – ventanas 2.3.6.2.01 VENTANA SALOMÓNICA DE ALUMINIO BLANCA CAL. 40 (0.40X0.60) 1 UD 2,500 2,500.00           16 78111601 - Servicios de t(...)78111601 - Servicios de transporte en vehículos de tren ligero lrv 2.2.4.1.01 TRANSPORTE 1 UD 20,000 20,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.301920 Informe final de la selección DO1.AWD.301920 07/08/2018 14:38 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.68309 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2017-0038 publicada por Procuraduría General de la República 07/08/2018 13:21 (UTC -4 hours) Detail