Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 587,674.62 Dominican Pesos   Request Reference: PPS-DAF-CM-2017-0365   Request Name: Adquisición de laptops CTC   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: NonAwarded Non Awared Date: 19/11/2018 11:54:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Description: Adquisición de laptops CTC   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro Henríquez Ureña #12, Gazcue. Santo Domingo, R.D REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/10/2017 16:45:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/10/2017 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/10/2017 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/10/2017 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/10/2017 16:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/10/2017 16:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/10/2017 16:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 09/10/2017 16:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/10/2017 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/10/2017 16:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.6.2.3.01   Documento de Justificación: 733.pdf    Valor total del presupuesto 587,674.62 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.6.2.3.01 587,674.62  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Pliego 733.docx Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Equipos de Informatica -         Subtotal 587,674.62           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 45121519 - Cámaras de baj(...)45121519 - Cámaras de baja luz 2.6.2.3.01 Laptop 18 UD 32,648.59 587,674.62 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date DeclarationOfNonAward DO1.REQ.320118 Declaración de Proceso Desierto: PPS-DAF-CM-2017-0365 19/11/2018 11:54 (UTC -4 hours) Detail