Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 67,260 Dominican Pesos   Request Reference: CNE-UC-CD-2017-0222   Request Name: Adquisición de medicamentos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: 4 Cajas de Tabcin dia 4 Cajas de Cataflan de 50 mg 2 Cajas de Sumigran Plus 3 Cajas de Angimed 2 Cajas de Winasorb Ultra 4 Cajas de Sertal Compuesto 2 Cajas de Artran 800 mg 2 Cajas de curita 2 Cajas de Prodom 2 Cajas de gasas 2 Cajas de Alka-Seltzer 1 Trombocid forte de 5 mg 6 Paquetes de toallas sanitarias 2 Cajas de Omeprazol de 20 mg   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/10/2017 12:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/10/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/10/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/10/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/10/2017 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/10/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/10/2017 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/10/2017 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/10/2017 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 234101   Documento de Justificación: farmaciasept.pdf    Valor total del presupuesto 67,260.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.4.1.01 61,560.00  DOP Configurar 2.3.9.3.01 5,700.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type farmaciasept.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.300312 09/10/2017 15:08 50,469.72 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Carol, SAS 50,469.72 Dominican Pesos Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 67,260.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 51161812 - Combinación de(...)51161812 - Combinación de acetaminofen y clorfeniramina 2.3.4.1.01 Tabcin dia 4 CAJ 2,800 11,200.00           2 51142414 - Sumatriptán 2.3.4.1.01 Cataflan de 50mg 4 CAJ 2,800 11,200.00           3 51142414 - Sumatriptán 2.3.4.1.01 Sumigran plus 2 CAJ 2,250 4,500.00           4 51142904 - Lidocaína 2.3.4.1.01 Angimed 3 CAJ 1,660 4,980.00           5 51142414 - Sumatriptán 2.3.4.1.01 Winasorb ultra 2 CAJ 2,000 4,000.00           6 51121718 - Clorhidrato de(...)51121718 - Clorhidrato de clonidina 2.3.4.1.01 Sertal compuesto 4 CAJ 2,200 8,800.00           7 51142414 - Sumatriptán 2.3.4.1.01 Artran 800mg 2 CAJ 2,800 5,600.00           8 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Curita 2 CAJ 250 500.00           9 51171702 - Hidroclorato d(...)51171702 - Hidroclorato de loperamida 2.3.4.1.01 Prodom 2 CAJ 2,100 4,200.00           10 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Gasas 2 CAJ 800 1,600.00           11 51182405 - Fosfato de cal(...)51182405 - Fosfato de calcio dibase 2.3.4.1.01 Alka-Seltzer 2 CAJ 1,300 2,600.00           12 51102208 - Pentosano poli(...)51102208 - Pentosano polisulfato sódico 2.3.4.1.01 Trombocid forte de 5 mg 1 UD 780 780.00           13 42281912 - Toallas de est(...)42281912 - Toallas de esterilización 2.3.9.3.01 Toallas sanitarias 6 PAQ 600 3,600.00           14 51102402 - Hipromelosa 2.3.4.1.01 Omeprazol de 20 mg 2 CAJ 1,850 3,700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...