Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 35,200 Pesos Dominicanos   Request Reference: MISPAS-UC-CD-2017-0339   Request Name: Servicio de reparación de Laptop y Fotocopiadora   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Description: Servicio de reparación de Laptop DELL INSPIRON N7110 y Fotocopiadora XEROX WC 5875   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Tiradentes Esq. Hector Homero REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/10/2017 14:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/10/2017 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/10/2017 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/10/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/10/2017 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/10/2017 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/10/2017 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 05/10/2017 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/10/2017 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/10/2017 09:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración varios   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE FONDO CDU-490-2017.pdf    Valor total del presupuesto 35,200.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.6.1.9.01 24,000.00  DOP Configurar 2.2.7.2.02 11,200.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICADO DE APROPIACION CDU-490-2017.pdf Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 35,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44101501 - Fotocopiadoras 2.6.1.9.01 Servicio de reparacion de Fotocopiadora XEROX WC 5875 1 UD 24,000 24,000.00           2 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 Servicio de reparacion de Pantalla de Laptop DELL INSPIRON N7110 1 UD 11,200 11,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...