Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 30,902 Dominican Pesos   Request Reference: CERTV-UC-CD-2017-0082   Request Name: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/10/2017 11:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/10/2017 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/10/2017 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/10/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/10/2017 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/10/2017 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/10/2017 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/10/2017 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/10/2017 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 233201   Documento de Justificación: Certificación de material gastable.pdf    Valor total del presupuesto 30,902.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.3.2.01 24,122.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 6,100.00  DOP Configurar 2.6.3.2.01 500.00  DOP Configurar 2.6.8.3.01 180.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/10/2017 11:26:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/10/2017 12:46:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 03/10/2017 16:26:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 04/10/2017 17:37:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 05/10/2017 14:18:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 05/10/2017 23:18:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificación de material gastable.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.299903 06/10/2017 11:49 29,754.43 Dominican Pesos           Final Report: 06/10/2017 11:49 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Offitek, SRL 29,754.43 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Total 0.00 0.00 30,902.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad requerida Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Valor del precio de respuesta           1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.2.01 PAPEL BOND 20, 81/2 X 11 150 RESMA 150 0.00 0.00 22,500.00           2 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 LIBRETAS AMARILLAS 81/2X11 40 UN 20 0.00 0.00 800.00           3 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS 5 UN 210 0.00 0.00 1,050.00           4 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLÍGRAFOS NEGROS 12/1 20 CX 70 0.00 0.00 1,400.00           5 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACA GRAPAS 12/1 1 CX 190 0.00 0.00 190.00           6 14111808 - Formatos conta(...)14111808 - Formatos contables o libros de contabilidad 2.3.3.2.01 LIBROS RECORD 600 PAG. 6 UN 137 0.00 0.00 822.00           7 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERAS 12 UN 30 0.00 0.00 360.00           8 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES AMARILLOS 12/1 1 CX 300 0.00 0.00 300.00           9 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES ROSADOS 10/1 1 CX 300 0.00 0.00 300.00           10 41111604 - Reglas 2.6.3.2.01 REGLAS 10 UN 50 0.00 0.00 500.00           11 44121611 - Punzones para (...)44121611 - Punzones para papel u ojales 2.3.9.2.01 GANCHOS PARA FOLDER 10 CX 50 0.00 0.00 500.00           12 43232503 - Correctores de(...)43232503 - Correctores de ortografía 2.6.8.3.01 CORRECTOR DE BROCHA 12/1 1 CX 180 0.00 0.00 180.00           13 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 MASKING TAPE DE 1´´ 20 UN 50 0.00 0.00 1,000.00           14 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 CINTAS TRANSPARENTES DE 2´´ 10 UN 100 0.00 0.00 1,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.299903 Informe final de la selección DO1.AWD.299903 06/10/2017 11:49 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.15634 La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2017-0082 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión 06/10/2017 11:26 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.REQ.318503 Publicación modificación 04/10/2017 08:29 (UTC -4 hours) Detail